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鄂州市博物館2021年部門預(yù)算公開說(shuō)明
鄂州市博物館2021年部門預(yù)算公開說(shuō)明
第一部分 部門基本情況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 鄂州市博物館2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分 鄂州市博物館2021年部門工作計(jì)劃
第四部分 鄂州市博物館2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、部門預(yù)算按支出功能分類科目情況說(shuō)明
三、部門預(yù)算按支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
文物保管、收藏、研究和展示，以及社科類普及傳統(tǒng)文化教育；地上和地下文物保護(hù)、考古勘探發(fā)掘等。文物復(fù)原復(fù)制研究。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成：辦公室、安保部、技保部、科研部、文管所、考古所、直管所（含賀龍軍部舊址紀(jì)念館）、復(fù)制所、藏品保管部、社教服務(wù)中心、陳列部、文博產(chǎn)業(yè)部等12個(gè)部門。
（三）部門人員構(gòu)成：鄂州市博物館編制人數(shù)29人，均為公益一類事業(yè)編制，其中：全額撥款事業(yè)編制28人，自收自支事業(yè)編制1人。2020年部門預(yù)算在職人員23人，其中：全額撥款在職人員22人，自收自支在職人員1人。離退休人員19人，其中離休1人，退休18人。
第二部分 鄂州市博物館2021年部門預(yù)算表（見附表）
第三部分 鄂州市博物館2021年主要工作目標(biāo)及主要任務(wù)
1.爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家一級(jí)博物館。加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究，重點(diǎn)針對(duì)館藏文物保護(hù)和修復(fù)、展陳和宣教等課題進(jìn)行研究，并出成果；確保有4篇成果在省級(jí)刊物發(fā)表或參加省級(jí)專業(yè)學(xué)術(shù)研討會(huì)交流。增加展陳面積，策劃制作體現(xiàn)本館收藏和文化特色的主題陳列。
2.落實(shí)全館安全管理和疫控防護(hù)工作，全年組織開展安全生產(chǎn)隱患排查不少于48次，安防、消防、疫控等培訓(xùn)和應(yīng)急演練活動(dòng)不少于6次；常態(tài)化開展場(chǎng)館、空調(diào)等區(qū)域和設(shè)施設(shè)備消毒滅菌工作，增設(shè)測(cè)溫儀，足量?jī)?chǔ)備防疫物資，確保館藏文物和直管文保單位安全，確保觀眾游客和干部職工生命健康安全。
3.依法配合做好市內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目工地的文物調(diào)查和考古勘探發(fā)掘工作。協(xié)助省考古所完成鄂州機(jī)場(chǎng)160萬(wàn)元考古勘探經(jīng)費(fèi)催收工作。收回機(jī)場(chǎng)、燕磯安置小區(qū)及重載車道、S203省道、燕磯再生水廠尾水管等項(xiàng)目的文物保護(hù)工作尾款（120萬(wàn)元）。簽訂機(jī)場(chǎng)高速道路項(xiàng)目合同，完成調(diào)查勘探和考古發(fā)掘工作。完成臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)工業(yè)園文物調(diào)查和勘探和評(píng)估工作。聯(lián)系臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)八條道路的文物勘探發(fā)掘工作。完成部份融創(chuàng)（原體育中心儲(chǔ)備地塊）工程的發(fā)掘工作。
4.完成《吳王城遺址保護(hù)規(guī)劃方案》的編制完善工作，通過(guò)省文物局、國(guó)家文物局評(píng)審。推進(jìn)文物保護(hù)單位“一處一策”工作。完成3處******、30處市級(jí)文物保護(hù)單位的標(biāo)志牌設(shè)置和相關(guān)保護(hù)范圍、建設(shè)控制地帶劃定工作。
5.館藏六朝青瓷器搬遷至地下庫(kù)房并作清理、定位、方位信息錄入，完成所有文物清理登記。完成館藏漆木器、絲織品保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目，接回修復(fù)文物。實(shí)施古籍善本保護(hù)修復(fù)工作。面向社會(huì)進(jìn)行文物征集。
6.做好免費(fèi)開放工作，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控期間預(yù)約開放的各項(xiàng)工作制度，確保開放安全。利用“智慧博物館”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展免費(fèi)開放、陳列展示、社會(huì)教育和文創(chuàng)產(chǎn)品推廣等宣傳。
9.拓寬銷售渠道，更換精雕機(jī)模具，開發(fā)具有本地歷史文化元素且價(jià)格親民的文創(chuàng)產(chǎn)品，完成100萬(wàn)元銷售任務(wù)。
10.創(chuàng)新開展基層黨建、文明創(chuàng)建、綜治普法等各類創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作。迎接省級(jí)文明單位、省級(jí)社科普及教育基地、省一級(jí)檔案管理達(dá)標(biāo)單位、國(guó)家衛(wèi)生城市等復(fù)查工作。
11.完成對(duì)口吳都社區(qū)、駐地西山社區(qū)相關(guān)聯(lián)防聯(lián)建任務(wù)。
12.完成上級(jí)交辦地各項(xiàng)工作任務(wù)。
第四部分 鄂州市博物館收支預(yù)算總體安排情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）2021年部門預(yù)算總收入1747.35萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1467.35萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的各項(xiàng)收入0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的政府性基金0萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入280萬(wàn)元；比2020年預(yù)算增加232.4萬(wàn)元，主要原因：上級(jí)補(bǔ)助收入及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中的其他撥款收入增加。 涉及到的項(xiàng)目為文物保護(hù)及考古非稅收入。
（二）2021年部門預(yù)算總支出1747.35萬(wàn)元。其中：基本支出328.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1419萬(wàn)元。比2020年預(yù)算增加 232.4萬(wàn)元，主要原因：上級(jí)補(bǔ)助收入及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中的其他撥款收入增加。 涉及到的項(xiàng)目為文物保護(hù)及考古非稅收入。
二、部門預(yù)算按支出功能分類科目情況說(shuō)明
按照支出功能分類科目，主要用于：教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、其他支出等。
三、部門預(yù)算按支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況說(shuō)明
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出（基本建設(shè)）等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1467.35萬(wàn)元，其中：當(dāng)年預(yù)算 1467.35萬(wàn)元。主要安排情況如下：
（一）基本支出 328.35萬(wàn)元。其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)281.21萬(wàn)元，主要用于人員工資及獎(jiǎng)勵(lì)工資、社保、醫(yī)療、住房公積金等。
2.公用經(jīng)費(fèi)47.14萬(wàn)元，包括： 一般公用支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等，主要用于商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（二）項(xiàng)目支出1419萬(wàn)元。主要安排為：文物保護(hù)、博物館免費(fèi)運(yùn)行、三國(guó)吳楚文化研究、考古等項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，為公務(wù)接待費(fèi)。較上年度減少7萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，去年與今年均無(wú)此預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，對(duì)比2020年增加1萬(wàn)元，主要原因是疫后重振恢復(fù)正常的工作以及鄂州市美術(shù)館掛牌成立。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，對(duì)比2020年減少8萬(wàn)元。主要原因是事業(yè)單位公車改革，我單位的2臺(tái)公務(wù)車系非編業(yè)務(wù)用車，財(cái)政減少了我單位的公車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算。
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)241.57萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況
按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2021年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)121萬(wàn)元。包括：
1.貨物類3萬(wàn)元。
2.服務(wù)類118萬(wàn)元。其中：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)38萬(wàn)元；保安服務(wù)費(fèi)80萬(wàn)元。
3.工程類0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
1、單位房屋情況：博物館業(yè)務(wù)及辦公用房21030.7平方米，原西山坡房屋調(diào)劑給鄂州市群藝館使用。
2、車輛情況：共有2臺(tái)公務(wù)用車。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年部門項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，設(shè)置有數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1139萬(wàn)元。
第五部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金。
2、工資福利性支出：指單位干部職工的基本工資、津補(bǔ)貼和考核獎(jiǎng)。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：指單位離退休人員離退休費(fèi)、住房公積金和醫(yī)療費(fèi)支出。
4、商品和服務(wù)支出：指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。
5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
第五部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金。
2、工資福利性支出：指單位干部職工的基本工資、津補(bǔ)貼和考核獎(jiǎng)。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：指單位離退休人員離退休費(fèi)、住房公積金和醫(yī)療費(fèi)支出。
4、商品和服務(wù)支出：指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。
5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
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