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第一部分 鄂州市博物館單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)決算單位組成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市博物館2021年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市博物館2021年部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 鄂州市博物館概況

一、部門(mén)主要職能

文物保管、收藏、研究和展示，以及社科類(lèi)普及傳統(tǒng)文化教育；地上和地下文物保護(hù)、考古勘探發(fā)掘等。文物復(fù)原復(fù)制研究。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)決算單位組成

辦公室、安保部、技保部、科研部、文管所、考古所、直管所（含賀龍軍部舊址紀(jì)念館）、復(fù)制所、藏品保管部、社教服務(wù)中心、陳列部、文博產(chǎn)業(yè)部等12個(gè)部門(mén)。

三、部門(mén)人員構(gòu)成

鄂州市博物館編制人數(shù)29人，均為公益一類(lèi)事業(yè)編制，其中：全額撥款事業(yè)編制28人，自收自支事業(yè)編制1人。2020年部門(mén)預(yù)算在職人員23人，其中：全額撥款在職人員22人，自收自支在職人員1人。離退休人員19人，其中離休1人，退休18人。

第二部分 鄂州市博物館2021年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2021年部門(mén)決算總收入2782.63萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1972.90萬(wàn)元，占收入的70.90%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入500萬(wàn)元，占收入17.97%；其他收入5萬(wàn)元，占收入的0.18%；上年結(jié)轉(zhuǎn)304.74萬(wàn)元，占收入的10.95%。

（二）2021年部門(mén)決算總支出2580.95萬(wàn)元。其中：基本支出365.72萬(wàn)元，占支出的14.17%。項(xiàng)目支出2215.23萬(wàn)元，占支出的85.83%。

按照支出功能分類(lèi)科目：文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)303.76萬(wàn)元；其他文化和旅游支出5萬(wàn)元；文物保護(hù)156.90萬(wàn)元；博物館1513.50萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休15.7萬(wàn)元； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.09萬(wàn)元；其他就業(yè)補(bǔ)助支出0.50萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療16.91萬(wàn)元；能源節(jié)約利用7萬(wàn)元；博物館新館建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元； 住房公積金22.61萬(wàn)元；其他支出9.98萬(wàn)元。

二、部門(mén)決算收支增減變化說(shuō)明

2021年部門(mén)決算總收入2782.63萬(wàn)元，2020年部門(mén)決算總收入2433.35萬(wàn)元。比上年決算增加349.28萬(wàn)元，上升14.35%，主要原因是2021年博物館下增設(shè)美術(shù)館，美術(shù)館增加了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、藏品收集經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

2021年部門(mén)決算總支出2580.95萬(wàn)元，2020年部門(mén)決算總支出2128.62萬(wàn)元。比上年決算增加452.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.25%，主要原因是使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付項(xiàng)目尾款；增加了美術(shù)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、藏品收集經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入總決算2472.90萬(wàn)元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1972.90萬(wàn)元政府性基金預(yù)算500萬(wàn)元。支出總決算2472.90萬(wàn)元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出1972.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出500萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共決算支出1972.90萬(wàn)元，2020年一般公共決算支出1699.85萬(wàn)元，比上年增加273.05萬(wàn)元，上升16.06%。具體情況如下：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（類(lèi)）：2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為303.77萬(wàn)元，主要用于美術(shù)館的免費(fèi)運(yùn)行，此項(xiàng)目2020年的支出是0萬(wàn)元，增加了303.77萬(wàn)元，增加的原因主要是該項(xiàng)目屬于新增項(xiàng)目。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（類(lèi)）：2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，此項(xiàng)目2020年的支出是0萬(wàn)元，增加了5萬(wàn)元，增加的原因主要是該項(xiàng)目屬于新增項(xiàng)目。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（類(lèi)）：2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為59.31萬(wàn)元，主要用于支付可移動(dòng)文物及不可移動(dòng)文物的保護(hù)，此項(xiàng)支出2020年的支出是46.49萬(wàn)元，增加了12.82萬(wàn)元，增加的原因主要是市級(jí)文物保護(hù)資金增加。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）博物館（類(lèi)）：2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為1513.51萬(wàn)元，主要用于考古發(fā)掘、博物館運(yùn)行及人員相關(guān)等的支出。此項(xiàng)支出2020年的支出是1563.30萬(wàn)元，減少了49.79萬(wàn)元。費(fèi)用減少的原因主要是考古、免費(fèi)運(yùn)行等項(xiàng)目的費(fèi)用減少。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（類(lèi)）：2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為15.7萬(wàn)元，主要用于支付離退休人員的工資等，2020年該項(xiàng)目的支付為0萬(wàn)元，減少了15.7萬(wàn)元，原因是該項(xiàng)目2020年列入在文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）博物館（類(lèi)）核算。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出決算365.72萬(wàn)元，占決算總額的14.17%。其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)329.99萬(wàn)元。

工資福利支出313.35萬(wàn)元。其中，基本工資59.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼16.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)金60.00萬(wàn)元、績(jī)效工資38.93、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.64萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)22.66萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.64萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.78萬(wàn)元、住房公積金45.46萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.12萬(wàn)元、其他工資福利支出3.43萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.64萬(wàn)元。其中，離休費(fèi)14.47萬(wàn)元、退休費(fèi)1.23萬(wàn)元、撫恤金0.94萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)35.73萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)2.67萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.005萬(wàn)元、水費(fèi)0.83萬(wàn)元、電費(fèi)15.67萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.06萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.76萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.23萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.19萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元、業(yè)務(wù)委托2.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.99萬(wàn)元、福利費(fèi)3.74萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門(mén) 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.73萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（主要說(shuō)明部門(mén)及單位房屋、車(chē)輛、專(zhuān)用設(shè)備情況）

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2021年 12 月 31 日，部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，其中，考古業(yè)務(wù)用車(chē)1輛，流動(dòng)博物館車(chē)1輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)為鄂州市博物館免費(fèi)運(yùn)行530萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.86％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目的資金已經(jīng)全部執(zhí)行完畢。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

鄂州市博物館免費(fèi)運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為530萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為530萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。產(chǎn)出指標(biāo)：一是數(shù)量指標(biāo)，1“吳都古韻”文博小課堂50場(chǎng)；2、傳統(tǒng)節(jié)假日活動(dòng)15場(chǎng)；3、寒暑假志愿者培訓(xùn)課程2場(chǎng)；4、外展交流、進(jìn)校園社教活動(dòng)20場(chǎng)；5、完成鄂州市博物館智慧安全用電“電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)”項(xiàng)目1項(xiàng)；6、五.一八國(guó)際博物館日活動(dòng)1場(chǎng)；7、巡展8場(chǎng)；8、志愿者表彰大會(huì)1場(chǎng)；9、博物館參觀人次10萬(wàn)人次；10、固定展覽展示項(xiàng)目數(shù)量5個(gè)；11、臨時(shí)展示4個(gè)；12、固定展覽展示持續(xù)時(shí)間全年；13、臨時(shí)展示時(shí)間6-12月份。二是質(zhì)量指標(biāo)，1、亮化設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)占比率100%；2、外展交流、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村社教活動(dòng)民眾參與率100%；3、文博小課堂每周課堂民眾參與率100%；4、展覽觀眾投訴率0.05%。三是成本指標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率100%。效益指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；2、社會(huì)效益指標(biāo)，讓群眾了解我市的文化底蘊(yùn)；3、生態(tài)效益指標(biāo)，優(yōu)化周邊居民生活環(huán)境；4、可持續(xù)影響指標(biāo)，吸引民眾關(guān)注中華文化并促進(jìn)民眾了解中華歷史。滿(mǎn)意度指標(biāo)：觀眾對(duì)巡展活動(dòng)的體驗(yàn)滿(mǎn)意度100%；觀眾對(duì)志愿者解說(shuō)的滿(mǎn)意程度100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：采購(gòu)過(guò)程中，審批程序繁瑣。原因：已納入年初預(yù)算的項(xiàng)目，需要再次開(kāi)會(huì)通過(guò)并審批。

下一步改進(jìn)措施：建議年初已編制預(yù)算的項(xiàng)目，執(zhí)行過(guò)程中簡(jiǎn)化審批程序。